兴财建【2023】4号农村危房改造补助资金自评报告

附件3

农村危房改造补助资金转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

项目目标为使用上级资金，根据危房改造方案，完成对我市农村六类人员危房进行改造，计划5月开工建设，10底前竣工验收，入住，12月发放补助资金发放。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

本年度资金年初预算数7.20万元，其中：财政拨款7.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数7.20万元，其中：财政拨款7.20万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

(二)资金管理情况分析。

按照项目资金“专项核算、专款专用”原则，项目实施单位能严格执行财务管理制度，设置项目支出明细账，实行单独核算。资金支付手续基本齐全，审批流程基本合规、支付凭证有效。没有大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

 2023年农村危房改造上级下达拟任务户14户，下达资金8.4万元，根据危房改造方案，对我市农村六类人员危房进行改造，计划5月开工建设，10底前竣工验收，入住，12月发放补助资金后经审查由于两户不符合危房改造计划，调整为12户，收回资金1.2万元。

绩效目标实际完成情况：结转到2024年发放。

(四)绩效指标完成情况分析。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)危房改造补助户，目标值大于等于12户，实际完成0户，分值8，得分0。

2)补助资金分发批次，目标值大于等于1次，实际完成0次，分值7，得分0。

2、质量指标

3)工程质量达标率，目标值大于等于100%，实际完成0%，分值8，得分0。

4)补贴资金发放完成率，目标值大于等于100%，实际完成0%，分值7，得分0。

3、时效指标

5)危房改造施工期，目标值2023年5月-2023年10月，实际完成0，分值5，得分0。

6)补助资金发放期限，目标值大于等于1月，实际完成0月，分值5，得分0。

4、成本指标

7)上级专项补助资金，目标值小于等于7.2万元，实际完成0万元，分值5，得分0。

8)危房改造补助标准，目标值小于等于6000元，实际完成0元，分值5，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)无，目标值无，实际完成无，分值1，得分0。

6、社会效益

10)保障居民住房安全，目标值有效改善，实际完成无，分值14，得分0。

7、生态效益

11)无，目标值无，实际完成无，分值1，得分0。

8、可持续影响

12)增强住房可持续性，目标值长期，实际完成无，分值14，得分0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)补助农户满意度，目标值大于等于98%，实际完成0%，分值10，得分0。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分80分，等级为D。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农村危房改造补助资金发放目标未能完成，主要原因为12月发放补助资金后经审查由于两户不符合危房改造计划，调整为12户，收回资金1.2万元。

绩效目标实际完成情况：结转到2024年

在下一步工作中，我单位将继续推动项目尽快完成，并且把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。同时认真总结以往经验，完善各项机制和制度，着力抓好经费预算，规范资金管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥好该项目应有的作用。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

     待2023年部门决算时公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、 附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

兴财建【2023】4号农村危房改造补助资金2023年度自评表.docx