兴财建【2023】66号中央2023年农村危房改造补助资金项目绩效评价自评报告

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：兴财建【2023】66号中央2023年农村危房改造补助资金

主管部门：乌兰浩特市住房和城乡建设局

年   月   日

（盖章）

2023年兴财建【2023】66号中央2023年农村危房改造补助资金项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年已下达任务户12户，下达资金51.17万元，根据危房改造方案，对我市农村六类人员危房进行改造，计划5月开工建设，10月底竣工验收，入住，11月发放补助资金。

（二） 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：2023年已下达任务户12户，下达资金51.17万元，根据危房改造方案，对我市农村六类人员危房进行改造，计划5月开工建设，10月底竣工验收，入住，11月发放补助资金。

绩效目标实际完成情况：2023年已下达任务户12户，竣工验收审计12户。

二、 绩效自评工作情况

（一） 绩效自评目的。

通过绩效目标的设置情况、项目绩效指标完成情况自我评价，了解资金使用知否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效果和效率，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，为进一步规范各项项目资金管理使用规范，各项计划均按指标、政策合理合法合规使用等打好基础。

（二） 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数51.17万元，其中：财政拨款51.17万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数51.17万元，其中：财政拨款51.17万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数34.61万元，其中：财政拨款34.61万元，其他资金0.00万元。

（三） 项目资金产出情况。

全年预算为51.17万元，年度实际执行预算为34.61万元，完成绩效项目目标67.64%，资金到位率为67.64%。本单位严格结合本单位职责和项目情况科学合理设置绩效目标，能够反映核心产出效果，与支出内容、范围、方向紧密相关，力求精简准确，符合客观实际，与资金量相匹配，数量指标、质量指标、时效指标与成本指标都按照年初既定计划完成。

（四） 项目资金管理情况。

严格按照财政预算资金的安排合理使用，专项资金的形成、建立、提取和使用都严格按照财务制度的规定执行，在资金的使用上坚持专款专用、量入为出的原则，使用各项专项资金按规定用途使用并达到预期效果，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，单位各项收入和支出统一纳入预算管理，经费开支严格按照先审批、后开支的原则进行。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)危房改造补助户，目标值大于等于12户，实际完成12户，分值8，得分8。

2)补助资金分发批次，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值7，得分7。

2、质量指标

3)工程质量达标率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

4)补贴资金发放完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)危房改造施工期，目标值2023年5月-2023年10月，实际完成2023年5月-2023年10月，分值5，得分5。

6)补助资金发放期限，目标值大于等于1月 ，实际完成1月 ，分值5，得分5。

4、成本指标

7)上级专项补助资金，目标值小于等于51.17万元，实际完成34.61万元，分值5，得分5。

8)危房改造补助标准，目标值小于等于4.26万元，实际完成2.88万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保障居民住房安全，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)增强住房可持续性，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)补助农户满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.76分，等级为A。

四、 存在问题

（一） 项目立项、实施存在问题。

（二） 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

紧紧围绕绩效年度目标任务，坚持客观公正、公开透明、注重时效、简便易行的原则，逐步实现绩效考核工作的科学化、规范化和法制化，充分发挥绩效考核的导向和激励约束作用，不断提高绩效管理水平，以预算管理为切入点，将绩效管理、评价贯彻执行。在安排使用该项资金过程中，积累了一些有益经验。后续将继续对项目进行效果跟踪，不断完善项目成果。

（二）措施及办法。