兴财建【2023】2号中央财政城镇保障性安居工程补助资金自评报告

附件3

农村危房改造补助资金转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

项目目标为使用上级资金，2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补贴资金-保障性住房租金补贴157万元-补贴计划户数1550户，使城镇低收入住房困难家庭得到保障，提高生活质量。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

本年度资金年初预算数157.00万元，其中：财政拨款157.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数157.00万元，其中：财政拨款157.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数157.00万元，其中：财政拨款157.00万元，其他资金0.00万元。

(二)资金管理情况分析。

按照项目资金“专项核算、专款专用”原则，项目实施单位能严格执行财务管理制度，设置项目支出明细账，实行单独核算。资金支付手续基本齐全，审批流程基本合规、支付凭证有效。没有大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；没有资金截留、挤占、挪用、虚报套取问题；没有因管理不善造成国家资产损失、浪费等违反资金管理规定的现象。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

使用上级资金，完成2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补贴资金保障性住房租金补贴157万元发放，补贴计划户数1550户，使城镇低收入住房困难家庭得到保障，提高生活质量。    

(四)绩效指标完成情况分析。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)住房补贴户数，目标值大于等于1550户，实际完成0户，分值7.5，得分7.5。

2)住房补贴发放次数，目标值等于12次，实际完成0次，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)住房补贴发放率，目标值等于100%，实际完成0%，分值7.5，得分7.5。

4)住房补贴发放足额率，目标值等于100%，实际完成0%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)住房补贴发放完成时间，目标值等于12月，实际完成0月，分值5，得分5。

6)住房补贴拨付期限，目标值等于12月，实际完成0月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)住房补贴发放金额，目标值小于等于157万元，实际完成0万元，分值5，得分5。

8)住房补贴发放标准，目标值等于6元/月/平方米，实际完成0元/月/平方米，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)不涉及，目标值不涉及，实际完成0，分值1，得分0。

6、社会效益

10)城镇低收入住房困难家庭得到保障，目标值效果显著，实际完成0，分值14，得分10。

7、生态效益

11)不涉及，目标值不涉及，实际完成0，分值1，得分0。

8、可持续影响

12)城镇低收入住房困难家庭得到保障幸福指数提高，目标值效果显著，实际完成0，分值10，得分0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)城镇低收入住房困难家庭满意度，目标值大于等于95%，实际完成0%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

发放补贴资金过程中不够及时，在下一步工作中，我单位将继续推动项目尽快完成，并且把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。同时认真总结以往经验，完善各项机制和制度，着力抓好经费预算，规范资金管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥好该项目应有的作用。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

     待2023年部门决算时公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、 附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

兴财建【2023】2号中央保障性住房租金补贴.xlsx