兴财资环【2023】27号中央兴安热电有限责任公司煤场封闭改造项目项目绩效评价自评报告

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：兴财资环【2023】27号中央兴安热电有限责任公司煤场封闭改造项目

主管部门：兴安盟生态环境局乌兰浩特市分局

2024年  3 月  15 日

（盖章）

2023年兴财资环【2023】27号中央兴安热电有限责任公司煤场封闭改造项目项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

兴安盟生态环境局乌市分局申报项目，对主城区兴安热电有限责任公司原露天燃煤储备场地进行升级改造，在原位置拆除原煤场建筑物，新建长度310米，宽度42.5米~87.5米三心圆弧形、喷水降尘、封闭式钢架及混凝土等结构煤碳储运场，基础设施配套建设道路、排水沟、控制室、洗车平台系统、局部地面硬化等。

（二） 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：项目旨在完成兴安热电有限责任公司煤场封闭改造项目对企业补助资金382万元

绩效目标实际完成情况：截至目前，土建方面已完成煤棚基础梁柱制作，围墙施工，正在进行铲车库、配电间建设工作。钢网架方面正在施工，目前已完成30%，后续材料陆续进场，因冬季施工进展缓慢。

二、 绩效自评工作情况

（一） 绩效自评目的。

预算绩效自评是对预算资金使用情况的信息反馈，是全过程预算绩效管理的重要组成部分。做好本部门预算绩效自评工作对强化支出责任落实、加强和改进管理、提高资金使用效益发挥了积极作用。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》明确要求，各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本机财政部门。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数382.00万元，其中：财政拨款382.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数382.00万元，其中：财政拨款382.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

（二） 项目资金产出情况。

兴安热电有限责任公司以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，全面落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，开展煤场全封闭建设改造项目。土建方面已完成煤棚基础梁柱制作，围墙施工，正在进行铲车库、配电间建设工作。钢网架方面正在施工，目前已完成30%，后续材料陆续进场，因冬季施工进展缓慢。

（三） 项目资金管理情况。

财政拨款资金已下达50万元，资金到位率13%。按照现场验收通过和资料提交完成情况拨付补助资金。项目实施过程严格按照专项资金管理要求，按照计划使用资金，无资金缺口，无浪费行为，自觉接受财政与审计部门监督。自评中未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。项目资金管理进度与项目实施同步，资金拨付和使用严格执行国库集中支付和政府采购等相关制度规定。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)煤场封闭建设项目实施单位，目标值等于1家，实际完成1家，分值7.5，得分7.5。

2)项目资金补助企业，目标值等于1家，实际完成1家，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)煤场封闭改造施工规范，目标值符合要求，实际完成符合要求，分值7.5，得分7.5。

4)煤场封闭改造项目验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)煤场封闭改造项目完成时效，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

6)煤场封闭改造项目验收完成时效，目标值小于等于1月，实际完成1月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)煤场封闭改造项目所需成本，目标值小于等于382万元，实际完成50万元，分值5，得分5。

8)煤场封闭改造项目对企业补助资金，目标值等于382万元，实际完成50万元，分值5，得分0.65。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提高人民生产生活品质，目标值效果显著，实际完成效果显著，分值10，得分10。

7、生态效益

10)改善城市空气污染保护生态环境，目标值有效改善，实际完成有效改善，分值10，得分10。

8、可持续影响

11)实现绿色生态环境年限，目标值大于等于10年，实际完成10年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)区域内群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.65分，等级为A。

四、 存在问题

（一） 项目立项、实施存在问题。

截至目前，土建方面已完成煤棚基础梁柱制作，围墙施工，正在进行铲车库、配电间建设工作。钢网架方面正在施工，目前已完成30%，后续材料陆续进场，因冬季施工进展缓慢，项目暂未全部交付。兴安热电有限责任公司郑重承诺项目将于2024年4月25日前如期全部完工。

（二） 资金管理使用存在问题

经自查自纠，项目资金使用均按合同规定执行，补助款支付及时，资金使用符合相关资金管理办法规定，未发现滞留、侵占、挤占挪用、虚报冒领和套取资金等资金管理使用突出问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

项目已于2023年4月25日开工，截至目前，土建方面已完成煤棚基础梁柱制作，围墙施工，正在进行铲车库、配电间建设工作。钢网架方面正在施工，目前已完成30%，后续材料陆续进场，因冬季施工进展缓慢，项目暂未全部交付。兴安热电有限责任公司郑重承诺项目将于2024年4月25日前如期全部完工，确保长效稳定运行，有效避免电厂扬尘对周边环境的影响，为打赢蓝天保卫战行动做出积极贡献

（二）措施及办法。

兴安热电有限责任公司郑重承诺项目将于取暖期结束后立即恢复施工，按照合同约定交付时间完成项目工程验收。

自评表3(1).pdf