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乌兰浩特市工业和信息化局 关于兴财经贸【2023】36号2023年外经贸专项资金项目转移支付绩效的自评报告

来源: 发布时间:2024-06-18 10:37

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  一、绩效目标分解下达情况

  为企业提高国际市场竞争力,拓宽企业销售渠道,我局在促进外贸稳中提质,提升盟市外贸竞争力予以支持。2023年收到外经贸资金中央下达100万元,自治区下达102.84万元。

  二、绩效情况分析

  (一)资金投入情况分析

  2023年收到财政资金共202.84万元,其中:中央资金100万元,自治区资金102.84万元。2023年支出202.84万元,其中中央资金100万元,自治区资金102.84万元。

  (二)资金管理情况分析

  本单位严格按照财务管理制度处理各项财务事务,以确保资金做到拨付合规合法。及时拨付项目资金,履行项目资金保障;实施过程中坚持不改变资金使用范围。遵守项目资金分配、拨付、审批程序等制度。专款专用,不挤占,不挪用,不截留。

  (三)总体目标完成情况分析

  该项目申请专项资金202.84万元,全年执行202.84万元,执行率100%,为企业提高国际市场竞争力,拓宽企业销售渠道。

  (四)绩效指标完成情况分析

  1.数量指标

  1)补贴企业数量,目标值等于2家,实际完成2家,分值5,得分5。

  2)发放补贴次数,目标值等于1次,实际完成1次,分值10,得分10。

  2.质量指标

  3)发放补贴足额率,目标值等于100百分比,实际完成100百分比,分值5,得分5。

  4)发放补贴完成率,目标值等于100百分比,实际完成100百分比,分值10,得分10。

  3.时效指标

  5)补贴发放时间,目标值等于1年,实际完成1年,分值5,得分5。

  6)补贴发放及时率,目标值等于100百分比,实际完成100百分比,分值5,得分5。

  4.成本指标

  7)补贴金额,目标值等于202.84万元,实际完成202.84万元,分值5,得分5。

  8)成本控制率,目标值等于100百分比,实际完成100百分比,分值5,得分5。

  5.经济效益

  9)提高企业市场竞争力,目标值效果显著,实际完成效果显著,分值8,得分8。

  6.社会效益

  10)激发企业积极性,目标值效果显著,实际完成效果显著,分值10,得分10。

  7.生态效益

  8.可持续影响

  11)持续拓宽销售渠道,目标值长期有效,实际完成长期有效,分值12,得分12。

  9.服务对象满意度

  12)企业满意度,目标值大于等于80百分比,实际完成90百分比,分值10,得分10。

  本项目绩效自评得分100分,等级为A。

  三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  总体绩效目标和绩效指标均达标,无偏离,预算执行率100%。

  四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  已通过政府网站向社会公开,接受公众监督。

  五、其他需要说明的问题

  无。

  六、附件

  转移支付项目绩效自评表

附件

兴财经贸【2023】36号2023年外经贸专项资金项目转移支付绩效

自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称

兴财经贸【2023362023年外经贸专项资金项目

中央主管部门

商务部

地方主管部门

乌兰浩特市工业和信息化局

资金使用单位乌兰浩特市工业和信息化局

资金投入情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率

(B/A×100%)

年度资金总额:

202.84

202.84

100%

其中:中央财政资金

100

100

100%

地方财政资金

102.84

102.84

100%

其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

按规定的范围和标准分配资金

下达及时性

及时拨付项目资金,履行项目资金保障

拨付合规性

严格按国库集中支付制度规定支付资金

使用规范性

专款专用,不挤占,不挪用,不截留

执行准确性

按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离

预算绩效管理情况

开展绩效评价

支出责任履行情况

足额安排资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

为企业提高国际市场竞争力,拓宽企业销售渠道,我局在促进外贸稳中提质,提升盟市外贸竞争力予以支持。

为企业提高国际市场竞争力,拓宽企业销售渠道,我局在促进外贸稳中提质,提升盟市外贸竞争力予以支持。本年度资金全年预算数202.84万元,其中:财政拨款202.84万元,其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数202.84万元,其中:财政拨款202.84万元,其他资金0.00万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

补贴企业数量

2

2

发放补贴次数

1

1

质量指标

发放补贴足额率

100%

100%

发放补贴完成率

100%

100%

时效指标

补贴发放时间

1

1

补贴发放及时率

100%

100%

成本指标

补贴金额

202.84

202.84

成本控制率

100%

100%

效益指标

经济效益指标

提高企业市场竞争力

效果显著

效果显著

社会效益指标

激发企业积极性

效果显著

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

持续拓宽销售渠道

长期有效

长期有效

满意

度指

服务对象满意度指标

企业满意度

80%

90%

说明

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出

 

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